中国内部审计杂志部级期刊

中国内部审计 2016年第03期杂志 文档列表

中国内部审计杂志研究

加强国有企业内部审计工作的几点思考第4-5页

关键词: 国有企业；  内部审计；  审计全覆盖；  

上市公司内部控制有效性对审计意见的影响研究第6-8页

关键词: 内部控制披露程度；  审计意见；  内部审计；  外部监督；  

内部控制规范体系与企业现行管理系统关系的探讨第9-16页

关键词: 内部控制规范体系；  管理系统；  嵌入式控制模型；  过度控制；  内部牵制技术；  

互联网时代企业内部审计转型发展的思考第17-19页

关键词: 互联网；  内部审计；  转型发展；  

运用COSO建立内部控制三道防线第20-25页

关键词: 三道防线；  coso；  内部控制；  第二道防线；  内部稽核；  风险管理；  第一道防线；  管理阶层；  管理控制；  内部沟通；  

2015年对内部审计具有重大影响的五件事第26-27页

关键词: 内部审计；  国际足联；  fifa；  回过头；  公司丑闻；  网络安全；  网络攻击；  审计委员会；  内部报告；  公司文化；  

油田企业审计中内部控制缺陷认定的实证研究第28-37页

关键词: 内部控制审计；  内部控制缺陷；  标准；  识别认定；  流程；  

基于内部控制评价视角的弹性授权管理评级体系研究第38-42页

关键词: 弹性授权管理评价系统；  内部控制评价；  评价模板和标准；  

浅析企业内部控制与风险管理中存在的问题及应对策略第43-45页

关键词: 内部控制；  风险管理；  公司治理；  监督机制；  

人民银行内部审计管理信息化框架研究第46-51页

关键词: 人民银行；  内部审计管理；  信息化体系；  

中国内部审计杂志实务

移动通信网络工程专项审计调查案例第52-55页

关键词: 技术制式；  中国联通；  工程招标；  专项审计调查；  网络工程；  移动通信；  业务经营许可；  通信网络；  被审计单位；  室内覆盖；  

人民银行某中心支行集中采购绩效审计案例第56-60页

关键词: 人民银行；  绩效分析；  内部审计；  审计案例；  采购领域；  增值空间；  审计目标；  被审计单位；  案例背景；  绩效审计评价；  

外协采购审计案例第61-65页

关键词: 审计案例；  跨国企业集团；  审计软件；  非标准件；  物料种类；  通用件；  案例背景；  外协件；  销售收入；  审计建议；  

创新思路量化评价 审帮结合提升成效——BY汽车制造厂原总经理Z某离任经济责任审计案例第66-70页

关键词: 汽车制造厂；  by；  塑料机械；  案例背景；  经营范围；  农用机械；  大型制造企业；  经济责任审计；  摩托车配件；  内部控制；  

银行业金融机构内部控制审计的方法第71-74页

关键词: 银行业金融机构；  内部控制；  审计；